一、部门（单位）主要职责

1、协助制定足球竞彩网林业科技推广体系建设规划；

2、协助制定足球竞彩网林业科技推广规划；

3、检查、指导足球竞彩网林业科技推广项目的实施；

4、承担国家和省重点林业科技推广项目；

5、林业新品种、新技术的引进和推广；

6、林业新技术的开发，技术培训、咨询和服务；

7、业务上指导各地林业科技推广中心开展工作；

8、办好示范样板。

二、机构设置情况

省林业科技推广中心为公益一类事业单位，内设机构有综合办公室、推广科、林业站管理科、开发科、龙泉示范基地。截至2023年底，省编委共核定编制20名，目前，实有在职职工16人、退休职工16人。

?三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年预算收入699.70万元，比上年减少90.60万元，减少11.46 %，主要原因是按照预算编制口径，落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，减少结转上年中央财政项目。其中：一般公共预算拨款收入603.50万元, 比上年减少32.50万元，减少5.11%；其他收入6.78万元, 比上年减少110.22万元，减少94.20%。

2.预算支出情况： 2024年预算支出699.70万元， 比上年减少90.60万元，减少11.46%。其中：社会保障和就业支出104.81万元，比上年减少19.19万元，减少15.47%；农林水支出559.89万元，比上年减少68.41万元，减少10.88%； 住房保障支出35.00万元，比上年减少3.00万元，减少7.89%。 ?????????

支出减少的主要原因：

（1）2024年基本支出491.28万元，比上年减少112.72万元，减少18.66%，主要原因是在职人员退休和压减了一般性支出。?????????

（2）2024年项目支出208.42万元，比上年增加22.12万元，增加9.59%，主要原因是增加中央财政项目资金。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费23.41元，较上年减少23.14万元，减少49.70%，减少主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。其中：公务接待0.15万元、委托业务费8.16万元、工会经费5.50万元、福利费5.40万元、公务用车运行维护费1.45万元、其他商品和服务支出2.75万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算1.60万元，比上年预算减少18.00万元，减少91.83%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0.15万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费1.45万元，比上年减少18.00万元，其中：公务用车购置0万元，比上年减少18.00万元，主要原因是当年无公务用车购置预算支出。公务用车运行维护费1.45万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2024 年省林业科技推广中心编制政府采购预算4.72 万元，比上年度减少14.81万元，减少75.83%，主要原因是项目支出减少，相关采购预算减少。其中：货物类政府采购预算4.72万元，主要用于办公设备及网络设备更新。

2024年，面向中小企业采购预算4.72万元，其中面向小微企业采购预算4.72万元。

七、国有资产占用情况

截至2023年，湖北省林业科技推广中心占有房屋面积2737.82平方米。其中：办公用房建筑面积1334.46平方米，业务用房1223.89平方米，其他用房179.47平方米。公务用车1辆，其中：副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是项目现场查定验收用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

?八、重点项目预算绩效情况

省林业科技推广中心重点项目为中央财政林业科技推广项目管理及政策性森林保险、林业管理工作。2024年预算安排为119.00万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。 ??????

项目绩效年度目标为：

（一）数量指标。中央财政林业科技项目申报、现场查定和验收18个；促进信贷资金对林业的支持31个；赔付金额500元/亩；公益林投保面积2400万亩；商品林投保面积180万亩；标准化林业站项目申报,现场验20-30个；技术培训人数100人/次；发放资料500份；编制技术手册1册；油茶良种苗20万株。

（二）质量指标。投保率公益林98%；标准化林业站合格率100%；保费1.5元/亩；示范林良种100%；使用率≥95%；保存率≥70cm；。

（三）成本指标。育苗经费1.5元／株；保费1.5元/亩；

（四）经济效益指标。投保面积2300万亩以上。

（五）社会效益指标。就业人数40人。

（六）可持续影响指标。赔付率70%，赔付率约33%

（七）满意度指标。林农满意率95%。

???九、其他需要说明的情况

(一)?对空表的说明：

省林业科技推广中心2024年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.林业技术推广：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

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