一、部门(单位)主要职责

宣传、贯彻、执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则(林业部分)》、《湖北省林业有害生物防治条》等有关法律、法规及规章,并监督检查执行情况;编制足球竞彩网林业有害生物监测预警、防治、林业植物检疫的建设规划、管理办法、 技术规范和标准;依法组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物灾害的防控和灾害应急处置工作;组织开展林业有害生物监测调查,发布林业有害生物趋势预报;负责足球竞彩网林业植物?检疫管理工作,提出补充检疫性林业有害生物名单;负责足球竞彩网外来林业有害生物的防范,承 担从国外林业引种的检疫审核、审批和隔离试种工作;受委托监管经国家林业和草原局审批的松材线虫病疫木安全利用板材定点加工企业、普及型国外引种试种苗圃、无检疫对象苗圃;组织开展足球竞彩网林业有害生物防治新技术、新药剂药械的引进、试验、示范和应用工作。

二、机构设置情况

我单位内设机构有综合办公室、防治科、检疫科、测报科、技术推广部、隔离试种苗圃,无所属二级单位。

湖北省林业有害生物防治检疫总站为独立的预算编制单位。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况:2024 年预算收入 607.44 万元,比上年减少 8.85 万元,减少1.44%,主要原因是上年购置一台公务用车,本年无此预算收入。

其中:一般公共预算拨款收入 593.4 万元,比上年减少 7 万元,减少?1.17%;

2.预算支出情况:2024 年预算支出 607.44 万元,比上年减少 8.85 万元,减少1.44%。?其中:社会保障和就业支出 108.8 万元,比上年增加 25.8 万元,增加 31.08%;

农林水支出 454.14 万元,比上年减少 33.15 万元,减少 6.8%; 住房保障支出 44.50 万元,比上年减少 1.5 万元,减少 3.26%;支出增加的主要原因:

(1)2024 年基本支出 552.44 万元,比上年增加 7.64 万元,增加1.4%,主要原因是退 休人员统筹工资较上年有所上涨。

(2)2024 年项目支出 55 万元,比上年减少16.49 万元,减少 23.07%,主要原因是上年购置一台公务用车,本年无此预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费 3 万元,较上年相比增加 0 万元,增加 0%。其中:工会经费 3 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费财政拨款预算11.1 万元,比上年预算减少18 万元,减少 61.86%。

其中:1.因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,我单位未安排因公出国(境)费支出预算。

2.公务接待费 4.3 万元,比上年增加 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 6.8 万元,比上年减少18 万元,其中:公务用车购置费 0 万元,比上年减少18 万元,主要原因是上年购置一台公务用车,本年无此预算支出。

公务用车运行维护费 6.8 万元,比上年增加 0 万元。

六、政府采购预算安排情况

2024 年单位编制政府采购预算10.21 万元,比上年度减少 7.79 万元,减少 43.28%,主要原因是上年政府采购一台公务用车,本年无此采购预算,本年新增一项审计服务采购预算。

其中:货物类政府采购预算 0.21 万元,主要用于办公纸质制品采购;工程类政府采购预算 0 万元;服务类政府采购预算10 万元,主要用于“国家级中心测报点能力建设项目”审计服务。

2024 年,面向中小企业采购预算10.21 万元,其中面向小微企业采购预算10.21 万元。

七、国有资产占用情况

截至 2024 年,我单位占有房屋面积 988.12 平方米,其中:办公用房建筑面积 0 平方米,其他 988.12 平方米。

公务用车 9 辆,其中:副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用

车 2 辆,其他用车主要是苗圃业务用车。

单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价100 万元以上的专用设备数量为 0 台(套)。

八、重点项目预算绩效情况

“林业有害生物防治工作”项目主要内容是开展足球竞彩网林业有害生物监测预警、检验检疫、防治督查;林业生物灾害应急处置、外来苗木隔离试种、林业有害生物日常监测和专项普查、社会化防治业务委托、检疫追溯和信息化建设以及相关技术服务等工作。2024 年预算安排55 万元,资金来源为一般公共预算财政拨款 45 万元,自有资金10 万元。

项目绩效年度目标:完成林业有害生物监测预警体系年度任务;完成林业有害生物检疫御灾体系年度任务;完成林业有害生物防治减灾体系年度任务。

数量指标:预测预报发布次数=6 次;松材线虫病专项普查完成率=100%。

质量指标:重大林业有害生物防治任务完成率=100%;林业有害生物成灾率控制在≤13‰。

社会效益指标:提出防治对策或建议=5条。

服务对象满意度指标:参训人员满意度≥90%。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明:

我单位 2024 年无政府性基金预算支出,故该表为空表。

(二)对其他情况的说明:无其他需要说明的情况。

十、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运??行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 ?城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。