目录

第一部分部门概况

第二部分2021年度部门决算说明

一、收支决算总体情况说明

二、足球竞彩网2021年度支出决算情况说明

三、“三公”经费支出决算情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购执行情况说明

六、足球竞彩网国有资产占用情况说明

七、足球竞彩网2021年度预算绩效情况说明

八、举借政府债务情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

第三部分名词解释

第一部分 部门概况

(一)主要职能

宣传、贯彻、执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则(林业部分)》、《湖北省森林病虫害防治实施办法》等有关法律、法规及规章,并监督检查执行情况;编制足球竞彩网林业有害生物监测预警、防治、林业植物检疫的建设规划、管理办法、技术规范和标准;依法组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物灾害的防控和灾害应急处置工作;组织开展林业有害生物监测调查,发布林业有害生物趋势预报;负责足球竞彩网林业植物检疫管理工作,提出补充检疫性林业有害生物名单;负责足球竞彩网外来林业有害生物的防范,承担从国外林业引种的检疫审核、审批和隔离试种工作;受委托监管经国家林业和草原局审批的松材线虫病疫木安全利用板材定点加工企业、普及型国外引种试种苗圃、无检疫对象苗圃;组织开展足球竞彩网林业有害生物防治新技术、新药剂药械的引进、试验、示范和应用工作。

(二)机构设置及人员构成原因。

我站为省林业局直属正处级事业单位,2002年度经省编委(鄂编发[2002]012号)文件批复成立“湖北省森林病虫害防治检疫总站”,核定为差额拨款事业单位,事业编制8名;2014年度省编办事业单位机构改革(鄂编办事改文[2014]38号)将我站编入公益一类事业单位,事业编制8名未变;2015年8月,省编办(鄂编办事改文[2015]11号)将我站更名为“湖北省林业有害生物防治检疫总站”,其他事项未变。

我站内设办公室、防治科、检疫科、测报科、技术推广部、隔离试种苗圃6大职责部门,分别用于组织、协调全站政务工作,拟定并监督执行各项管理制度和全站年度季度工作目标与计划,承办站长办公会并督促议定事项的落实;组织协调足球竞彩网林业有害生物防治宣传工作,负责森防信息的网站运行管理;组织开展足球竞彩网林业有害生物防治技术的研究、推广和培训,负责湖北网络森林医院的建设和管理;负责足球竞彩网林业有害生物检疫御灾体系建设,编制、实施检疫项目;落实联系报告制度,组织足球竞彩网开展监测调查,及时发布病虫情中、长期趋势预报;贯彻落实国家有关林业药剂药械管理方面的方针政策,组织、协调林业有害生物防治新技术、新方法、新药剂、新药械的开发和推广应用,引导足球竞彩网防治药剂药械市场走向规范,推进无公害化防治;负责本省引进新苗木、种子及其他繁殖材料的隔离试种、认定及除害处理等工作。

截至2021年12月31日,我站实有职工25人,其中:在岗职工20人(编制人员8人、其他人员12人),退休职工5人。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、收支决算总体情况说明

(一)决算收入情况。2021年度湖北省林业有害生物防治检疫总站收入总计为1403.83万元,同比减少577.23万元,减幅29.1%,减少的主要原因是发展改革委安排的基建项目国家级中心测报点能力建设项目经费减少以及2020年地方配套资金安排360万元2021年无此项收入造成收入减少。其中∶本年收入1184.48万元,同比减少767.03万元,减幅39.3%,减少的主要原因是发展改革委安排的基建项目国家级中心测报点能力建设项目经费减少以及2020年地方配套资金安排360万元2021年无此项收入造成收入减少;使用非财政拨款结余1.41万元,同比减少28.14万元,减幅95.2%,减少主要原因是其他收入减少;年初结转结余217.94万元,同比增加217.94万元,增幅100%,增加主要原因是2020年度湖北省林业有害生物国家级中心测报点能力建设项目结转217.94万元。本年收入中,财政拨款收入1171.04万元,比年初预算增加542.48万元,增幅为86.31%,增加的主要原因是中央安排林业改革发展资金572.61万元;其他收入13.44 万元,同比减少349.55万元,减幅96.3%,主要原因是2020年国家级中心测报点项目地方配套资金360万元,2021年无地方配套资金。

(二)决算支出情况。2021年度湖北省林业有害生物防治检疫总站支出总计为1403.83万元,同比减少577.23万元,减幅29.1%,减少的主要原因是发展改革委安排的基建项目国家级中心测报点能力建设项目经费减少以及2020年地方配套资金安排360万元2021年无此项收入造成支出减少。其中:本年支出1225.90万元,同比减少537.21万元,减幅30.5%,减少的主要原因是发展改革委安排的基建项目国家级中心测报点能力建设项目经费减少以及2020年地方配套资金安排360万元2021年无此项收入造成支出减少。年末结转结余177.92万元,同比减少40.02万元,减幅18.36%,主要原因是2021年度根据预算合理支出资金,资金使用率提高,收支差异减小,年末结转结余减少。本年支出中一般公共预算支出(财政拨款)1171.04万元,比年初预算增加542.48万元,增幅为86.31%,增加的主要原因是中央安排林业改革发展资金572.61万元。一般公共预算基本支出238.56万元,比年初预算无增减变化,预算执行率100%。一般公共预算项目支出932.45万元,比年初预算增加542.48万元,增幅139.1%,增加的主要原因中央安排林业改革发展资金572.61万元。

二、足球竞彩网2021年度支出决算情况说明

2021年度湖北省林业有害生物防治检疫总站支出决算总计为1403.83万元,其中∶本年支出1225.9万元,年末结转和结余177.92万元。本年支出主要用于保障本站完成日常工作任务及承担足球竞彩网林业事业发展相关工作。按照支出功能分类本年支出分为∶社会保障和就业支出21.9万元,占总支出1.78%,主要用于单位基本养老保险缴费支出;卫生健康支出0.2万元,占总支出0.02%,主要用于事业单位医疗;农林水支出98.2万元,主要用于日常运转和项目支出。

三、“三公”经费支出决算情况说明

2021年度湖北省林业有害生物防治检疫总站公务用车保有量为8辆。我单位没有财政拨款安排的三公经费支出。我单位2021年度“三公”经费支出总额0万元,其中“因公出国(境)费”支出0万元、“公务用车购置及运行费”支出0万元、“公务接待费”支出0万元;我单位2021年度“三公”经费全年预算0万元,其中“因公出国(境)费”年初预算0万元、“公务用车购置及运行费”年初预算0万元、“公务接待费”年初预算0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

我单位为公益一类事业单位,没有机关运行经费。

五、政府采购执行情况说明

本站2021年度政府采购支出总额63.68万元,其中:政府采购货物支出33.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.12万元。授予中小企业合同金额38.26?万元,占政府采购支出总额的60.08%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

六、足球竞彩网国有资产占用情况说明??

截至2021年12月31日,我站共有车辆8辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用车,主要用于出差及野外虫情调查等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、足球竞彩网2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位无部门整体绩效自评。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1个,资金390万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,资金到位后,省林防总站严格按照《2021年林业有害生物防治工作经费》省直部门项目申报计划,安排使用资金。该资金全部用于林业有害生物防治日常工作经费,达到预期各项绩效目标,完成足球竞彩网林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系建设年度任务。

2021年度林业有害生物防治工作经费项目绩效自评综述∶项目年初预算390万元,当年实际支出359.66万元,预算执行率92.2%。主要产出和效益∶一是林业有害生物预测预报共发布6次,超过绩效目标5次;足球竞彩网集中组织检疫执法行动1次。二是测报准确率达97.9%,超过绩效目标90%。三是无公害防治率达91.1%,超过绩效目标88%。发现的问题及原因∶因国库关网,部分预留劳务费用未支出,导致实际使用资金359.66万元,资金执行率为92.2%。下一步改进措施∶省林防总站将结合工作实际,进一步优化预算绩效目标,提高预算申报文本编制的科学性、合理性,切实做好预算执行,提高资金执行率和使用效益。

2021年度林业有害生物防治工作经费绩效自评结果

(摘要版)

一、自评得分

2021年度林业有害生物防治工作经费项目(以下简称项目)绩效自评得分98.44分。详见《2021年度林业有害生物防治工作经费绩效目标自评表》。

二、绩效目标完成情况分析

(一)执行率情况

2021年度湖北省林业有害生物防治检疫总站年度资金总额全年预算390万元,全年执行 359.66万元,预算执行率92.2%。预算执行率指标分值设定为20分,该项实得18.44分。

(二)完成的绩效目标

1.数量指标完成情况:林业有害生物预测预报共发布6次,超过绩效目标5次;足球竞彩网集中组织检疫执法行动1次。2.质量指标完成情况:测报准确率达97.9%,超过绩效目标90%;种苗产地检疫率完成情况为100%,绩效目标为100%;成灾率控制在2.9‰以内,绩效目标为3.3‰以内。3.生态效益指标完成情况:无公害防治率达91.1%,超过绩效目标88%。

(三)未完成的绩效目标

无。

三、存在的问题及改进措施

2021年度较好地完成了总体目标和各项绩效指标。当年总预算金额3900000元,因国库关网,部分预留劳务费用未支出,导致实际使用资金3596637.92元,资金执行率为92.2%。下一步,省林防总站将结合工作实际,进一步优化预算绩效目标,提高预算申报文本编制的科学性、合理性,切实做好预算执行,提高资金执行率和使用效益。

2021年林业有害生物防治工作经费绩效目标自评表

单位:湖北省林业有害生物防治检疫总站 ????????????????填报日期: 2022年3月18日

四、绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

截至部门决算公开时已经应用的情况:通过项目资金绩效自评工作,更好的了解了资金使用情况及存在的问题不足,进一步规范了资金使用,提高资金使用效率。

2.项目绩效评价结果拟应用情况

截至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:2021年绩效评价结果拟作为2022年度项目预算调整及2023年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

八、举借政府债务情况说明

我单位无举借政府债务情况。

九、扶贫资金使用情况说明

我单位无扶贫资金使用情况。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(四)医疗卫生:反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)“三公”经费:指公务出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(九)林业技术推广:反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等支出。

(十)森林资源管理:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。