湖北省林业调查规划院

2023年部门预算公开情况说明

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目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

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一、部门（单位）主要职责

负责足球竞彩网森林资源和生态环境综合监测、湖北数字林业即省级林业“3S”系统建设；足球竞彩网林业工程项目的可行性研究、森林资源调查、规划、设计以及林业重点工程的项目检查、监理、资源评估；森林采伐限额执行情况检查、造林实绩核查、新造林及专项绿化工程检查验收；三峡工程生态与环境实时监测、联合国粮农组织的FAO项目(全球森林资源评估)、森林资源与气候变化分析；协助省林业局开展林政案件督导；承担营造林工程、生态建设与环境工程咨询；风景园林工程咨询、设计、施工；路桥工程勘查与测量、咨询与设计；建筑工程咨询、设计。

二、机构设置情况

内设机构11个：党委办公室、离退休干部管理科（工会）、办公室、财务科、技术质量管理科、后勤服务中心、林政稽查室、森林资源监测室、三峡工程生态与环境监测系统森林资源监测湖北中心站办公室、营造林实绩核查室、林业信息室。

直属单位1个：湖北省林业勘察设计院。

省编委核定我院公益二类事业编制数173名，截至2022年12月31日，实有在职人员152人，离休2人，退休130人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)预算收入情况：2023年湖北省林业调查规划院收入总计为14377.49万元，比上年增长227.77万元，增幅为1.61%，增加的原因主要是营造林和森林资源管护项目（湖北省林草生态综合监测评价）经费增加。其中：本年收入14206.98万元，占比98.81?%； 上年结转170.51万元，占比1.19%。本年收入中， 一般公共预算拨款收入5716.98万元，占比40.24%，事业单位经营收入8480万元， 占比 59.69%， 其他收入10万元，占比 0.07 %。上年结转资金170.51万主要是拟动用的实拨账户资金。 ?????????????????

(二)预算支出情况：2023年湖北省林业调查规划院支出总计为14377.49万元。比上年增长227.77万元，增幅为1.61%，增加的原因主要是基本支出人员支出增加。预算支出中：社会保障和就业829.73万元，占比 5.77%；农林水事务13214.26万元，占比91.91%，住房保障支出333.5万元，占比2.32%。

(三)一般公共预算拨款收入情况。2023年湖北省林业调查规划院一般公共预算拨款收入5716.98万元，比上年增加187.26万元，增幅为3.39%。 其中：经费拨款（补助）1648.98万元，比上年增长105.26万元，专项收入拨款3808.00万元，比上年减少178万元，行政事业单位资产收益拨款260万元，比上年增加260万元。 一般公共预算拨款收入增加的原因主要是基本支出人员支出增加。

(四)一般公共预算支出情况。2023年湖北省林业调查规划院一般公共预算支出总计为5716.98万元，比上年增加187.26万元，增幅为3.39%。其中：基本支出4023.71万元，比上年增加171.99万元；项目支出1693.27万元，比上年增加15.27万元。一般公共预算支出增加的原因主要是基本支出人员支出增加。

四、机关运行经费安排情况

我院的机关运行经费，主要是预算中基本支出的日常公用支出。2023年本部门预算机关运行经费583.3万元，比上年减少100.09万元，减幅17.16%，减少的原因主要是贯彻中央和省委、省政府足球竞彩网厉行节约、反对浪费有关精神，坚持从严从实控制一般性支出。机关运行经费资金来源为一般公共预算财政拨款542.9万元，其他收入资金40.4万元。

机关运行经费主要用于本部门日常运转支出，主要包括：办公费1.5万元、水电费24万元、邮电费2万元、物业管理费79万元、劳务费25.2万元、委托业务费69万元、公务用车运行维护费33.6万元、差旅费7万元、维修（护）费95.5万元、公务接待费3.8万元、工会经费56.72万元、福利费75.83万元、其他商品服务支出110.15万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年湖北省林业调查规划院一般公共预算“三公”经费预算为40.04万元，较上年增加36万元，增加原因为根据湖北省机关事务管理局《省机关事务局足球竞彩网同意省林业局机关及部分直属事业单位公务用车更新处置的函》（鄂管车函104号）的文件要求，同意我院处置2台公务旧车并对应所处置车辆使用性质更新购置公务车2辆，购置费36万元。2023年“三公”经费分项安排如下：公务用车购置费36万元，较上年增加36万元；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务接待4.04万元，与上年持平；因公出国费0万元，与上年持平。

六、政府采购预算安排情况

2023年湖北省林业调查规划院编制政府采购预算1229.59万元， 比上年增加333.28万元，增幅37.31%，增加的主要原因是根据工作安排，年度采购任务增加。分采购类型看： 政府采购货物支出 63.76万元 、政府采购服务支出1070.33万元，政府采购工程类支出95.5万元。分资金来源看： 一般公共预算财政拨款1205.59万元，其他收入资金24.00万元。2023年政府采购预算中，面向中小企业采购金额为60万元，占年度采购预算的4.88%；面向小微企业采购金额为1169.59万元，占年度采购预算的95.12%。

七、国有资产占用情况

?截至2022年底，湖北省林业调查规划院固定资产总额为6858.23万元。共有车辆21辆，其中：其他用车21辆，均为单位业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台(套)。

湖北省林业调查规划院在2023年预算中，编制了82台、套，共计102.2万元的新增资产配置预算。其中：一般公共预算财政拨款96.2万元，其他收入资金6万元。

八、重点项目预算绩效情况

湖北省林草生态综合监测评价作为我院2023年重点项目，按照我院工作职责和承担服务足球竞彩网林业工作内容进行了整合， 整合后项目总预算为1833.38万元，项目绩效目标按照森林资源保护管理和预算编制要求设立。年度绩效目标如下：

???年度绩效目标1：完成调查监测样地数量5700个以上；调查更新省级小班数量约400万个；小班区划、林木蓄积量调查质量合格以上；数据库内业资料次年二月前更新。

年度绩效目标2：调查监测成果被采纳应用3次；完成国家级森林样地调查监测1168个以上；国家级湿地样地调查监测289个以上；国家级草地样地调查监测332个以上；完成调查监测勘界立标保护地43个；勘界立标相关数据及时更新；勘界立标成果被采纳应用次数不少于3次；森林、草地、湿地调查监测综合优良等级可以上。

九、其他需要说明的情况

无相关情况。

十、专业名词解释

1.财政拨款(补助)收入 : 指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.专项收入：指纳入公共预算管理的有专项用途的非税收入。

3.行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.?“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

8.森林资源管理: 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。